Mudanças entre as edições de "Inserir Solicitação de Crédito"
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+ | |align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária. | ||
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+ | |align="center"| Tipo de Crédito | ||
+ | |align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD. | ||
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+ | |align="center"| Assunto | ||
+ | |align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária. | ||
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+ | |align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação” | ||
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+ | |align="center"| Data de Lançamento | ||
+ | |align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária. | ||
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+ | |align="center"| Número | ||
+ | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | ||
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+ | |align="center"| Enquadramento de Crédito | ||
+ | |align="left"|Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. | ||
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+ | |align="center"| Origem | ||
+ | |align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. | ||
+ | <span style="color:grey">Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. | ||
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+ | |align="center"| Status do documento | ||
+ | |align="left"| Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. | ||
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+ | |align="center"| Status dos decréscimos | ||
+ | |align="left"|Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. | ||
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+ | |align="center"| 12 | ||
+ | |align="center"| Contabilizar | ||
+ | |align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. | ||
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+ | |align="center"| 13 | ||
+ | |align="center"| Contabilizar decréscimos | ||
+ | |align="left"| Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito. | ||
+ | <span style="color:grey">Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais. | ||
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+ | |align="center"| 14 | ||
+ | |align="center"| Anular | ||
+ | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | ||
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+ | |align="center"| 15 | ||
+ | |align="center"| Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. | ||
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+ | |align="center"| 16 | ||
+ | |align="center"| Diagnóstico Contábil | ||
+ | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
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+ | |align="center"| 17 | ||
+ | |align="center"| Salvar Rascunho | ||
+ | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
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+ | |align="center"| 18 | ||
+ | |align="center"| Cancelar | ||
+ | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. | ||
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+ | |align="center"| 19 | ||
+ | |align="center"| Info | ||
+ | |align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da página. | ||
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− | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
− | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' |
− | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' |
− | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' |
− | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
− | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' |
− | **** '''[[Solicitação de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Receita Prevista]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' |
− | ****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]''' | + | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
− | ****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | + | ****** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]''' |
− | ****** '''[[Aba Observação - SAO]]''' | + | ******* '''[[Aba Decréscimos - SAO]]''' |
− | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | + | ******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' |
− | ****** '''[[Aba Histórico - SAO]]''' | + | ******* '''[[Aba Observação - SAO]]''' |
+ | ******* '''[[Aba Tramitação - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - SAO]]''' |
Edição atual tal como às 20h30min de 19 de dezembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária. |
3 | Tipo de Crédito | Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD. |
4 | Assunto | Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária. |
5 | UG Acrescida | Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação” |
6 | Data de Lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária. |
7 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
8 | Enquadramento de Crédito | Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. |
9 | Origem | Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária.
Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. |
10 | Status do documento | Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. |
11 | Status dos decréscimos | Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. |
12 | Contabilizar | Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. |
13 | Contabilizar decréscimos | Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito.
Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais. |
14 | Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
15 | Imprimir | Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. |
16 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
17 | Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
18 | Cancelar | Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. |
19 | Info | Permite visualizar as informações adicionais da página. |
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