Mudanças entre as edições de "Inserir Solicitação de Crédito"
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|align="center"| Tipo de Crédito | |align="center"| Tipo de Crédito | ||
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD. | |align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD. | ||
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|align="center"| Assunto | |align="center"| Assunto | ||
|align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária. | ||
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| + | |align="center"| UG Acrescida | ||
| + | |align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária. | ||
| + | <span style="color:grey">Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação” | ||
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| + | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Data de Lançamento | |align="center"| Data de Lançamento | ||
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 7 |
|align="center"| Número | |align="center"| Número | ||
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | ||
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| − | |align="center"| 9 | + | |align="center"| 8 |
| + | |align="center"| Enquadramento de Crédito | ||
| + | |align="left"|Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. | ||
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| + | |align="center"| 9 | ||
| + | |align="center"| Origem | ||
| + | |align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. | ||
| + | <span style="color:grey">Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. | ||
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| + | |align="center"| 10 | ||
| + | |align="center"| Status do documento | ||
| + | |align="left"| Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. | ||
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| + | |align="center"| 11 | ||
| + | |align="center"| Status dos decréscimos | ||
| + | |align="left"|Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. | ||
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|align="center"| Contabilizar | |align="center"| Contabilizar | ||
|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. | |align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 13 |
| + | |align="center"| Contabilizar decréscimos | ||
| + | |align="left"| Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito. | ||
| + | <span style="color:grey">Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais. | ||
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|align="center"| Anular | |align="center"| Anular | ||
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | ||
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|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. | |align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. | ||
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|align="center"| Diagnóstico Contábil | |align="center"| Diagnóstico Contábil | ||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
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|align="center"| Salvar Rascunho | |align="center"| Salvar Rascunho | ||
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
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|align="center"| Cancelar | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. | ||
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| + | |align="center"| Info | ||
| + | |align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da página. | ||
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******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Observação - SAO]]''' | ||
| + | ******* '''[[Aba Tramitação - SAO]]''' | ||
| + | ******* '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]''' | ||
| + | ******* '''[[Aba Processo - SAO]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - SAO]]''' | ******* '''[[Aba Histórico - SAO]]''' | ||
Edição atual tal como às 20h30min de 19 de dezembro de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária. |
| 3 | Tipo de Crédito | Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD. |
| 4 | Assunto | Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária. |
| 5 | UG Acrescida | Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação” |
| 6 | Data de Lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária. |
| 7 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
| 8 | Enquadramento de Crédito | Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. |
| 9 | Origem | Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária.
Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. |
| 10 | Status do documento | Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. |
| 11 | Status dos decréscimos | Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. |
| 12 | Contabilizar | Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. |
| 13 | Contabilizar decréscimos | Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito.
Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais. |
| 14 | Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 15 | Imprimir | Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. |
| 16 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 17 | Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 18 | Cancelar | Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. |
| 19 | Info | Permite visualizar as informações adicionais da página. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário
