Mudanças entre as edições de "Inserir Solicitação de Crédito"

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|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| Status do documento
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|align="center"| Status dos decréscimos
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|align="center"| Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
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|align="center"| Contabilizar decréscimos
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|align="left"| Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito.
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<span style="color:grey">Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais.
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|align="center"| Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| Imprimir
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|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
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|align="center"| Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
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|align="center"| Info
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|align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da página.
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==Navegação==
 
==Navegação==
  
 
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** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
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**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
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***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
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**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
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***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
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**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
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***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
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**** '''[[Nota de Crédito]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
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**** '''[[Nota de Dotação]]'''
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***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
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**** '''[[Nota de Empenho]]'''
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***** '''[[Nota de Crédito]]'''
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**** '''[[Nota de Liquidação]]'''
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***** '''[[Nota de Dotação]]'''
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**** '''[[Nota de Reserva]]'''
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***** '''[[Nota de Empenho]]'''
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**** '''[[Receita Prevista]]'''
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***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
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**** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
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***** '''[[Nota de Reserva]]'''
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**** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
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***** '''[[Receita Prevista]]'''
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***** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
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***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
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****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
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***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
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****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
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****** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
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****** '''[[Aba Observação - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
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****** '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
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****** '''[[Aba Histórico - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Observação - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Tramitação - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Processo - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
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******* '''[[Aba Histórico - SAO]]'''

Edição atual tal como às 20h30min de 19 de dezembro de 2018

InserirSolicitacaoCredito.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
4 Assunto Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
5 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.

Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”

6 Data de Lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
7 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8 Enquadramento de Crédito Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito.
9 Origem Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária.

Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.

10 Status do documento Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito.
11 Status dos decréscimos Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito.
12 Contabilizar Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
13 Contabilizar decréscimos Efetua a contabilização dos decréscimos da solicitação de crédito.

Utilizado pela Unidade Gestora central de Planejamento para atendimento de Solicitações de crédito sem cobertura, enviadas pelas Unidades Gestoras setoriais.

14 Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
15 Imprimir Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
16 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Cancelar Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
19 Info Permite visualizar as informações adicionais da página.

Navegação

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