Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Liquidação"

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|align="center"| Data Emissão
 
|align="center"| Data Emissão
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|align="left"| Informe a data de emissão da nota de liquidação.<br/>  
 
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|align="center"| Unidade Gestora
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|align="left"| código cadastrado no SIFEFES, que define a Unidade Gestora responsável pelo gerenciamento do Programa de Trabalho contemplado em determinado crédito orçamentário.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da nota de liquidação.<br/>  
 
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|align="center"| Alteração
 
|align="center"| Alteração
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|align="left"| Abre o campo para a informação do documento a ser alterado.<br/>
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|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de liquidação já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço.  
 
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|align="center"| Número da Lei Orçamentária
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|align="left"| Indicação do instrumento legal.<br/>
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|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de liquidação.
 
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|align="center"| Inserir
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|align="center"| Número
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|align="left"| Comando para a inclusão do(s) item(ns) da nota de liquidação.<br/>
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|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho a nota de liquidação.
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|align="center"| Status do Documento
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da nota de liquidação, atualizando o saldo das contas contábeis configuradas.
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de liquidação.<br/>
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de liquidação, retornando para a página anterior.<br/>  
 
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==Regras:==
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'''1. Anulação Parcial e Anulação Total da NL'''<br>
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<span style="color:grey">A NL poderá ser anulado, quando:<br>
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a)    A despesa liquidada não for totalmente utilizada (anulação parcial);<br>
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b)    Não houver a prestação do serviço contratado por completo (anulação parcial);<br>
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c)    Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou parcial);<br>
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d)    A obra não tenha sido executada (anulação total);<br>
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Na anulação da liquidação, a importância anteriormente comprometida reverte ao saldo empenhado, tornando-se disponível para nova liquidação, respeitado o regime de exercício. <br>
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A anulação será feita através de Autorização de Liquidação, que deverá especificar o item ou itens anulados da liquidação, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial. <br>
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A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Liquidação inicial, que recebeu o reforço. A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de liquidação que fez o complemento.  </span><br/>
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'''2.Reforço da NL'''<br>
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<span style="color:grey">No sistema existe a figura do reforço da liquidação e poderá ser emitida a Autorização de Liquidação para reforço de Nota de Liquidação original,desde que tenha saldo no crédito empenhado. <br>
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O valor do reforço será incorporado à Nota de Liquidação (NL) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NL que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa, assim como todas as outras características, serão as mesmas que as da NL que está sendo reforçada. </span><br/>
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'''3.Eventos acionados na contabilização da NL'''<br>
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<span style="color:grey">Os eventos exclusivos da Nota de Liquidação serão acionados durante a contabilização (ou  prévia, no diagnóstico contábil). Os eventos da NL serão configurados previamente na funcionalidade “Evento” (Execução > Contabilidade > Evento) ou nas operações patrimoniais existentes dentro dos Tipos Patrimoniais (Execução > Contabilidade > Tipo Patrimonial). </span><br/>
  
 
==Navegação==
 
==Navegação==
  
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* '''''[[Execução]]'''''
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Nota de Liquidação]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''[[Inserir Nota de Liquidação]]'''
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**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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**** '''[[Inserir Item de Nota de Liquidação]]'''
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***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
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**** '''[[Aba Nota Fiscal]]'''
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***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
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**** '''[[Aba Observação - NL]]'''
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***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
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**** '''[[Botões de Comandos - NL]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
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**** '''[[Espelho Contábil - NL]]'''
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***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
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***** '''[[Nota de Crédito]]'''
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***** '''[[Nota de Dotação]]'''
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***** '''[[Nota de Empenho]]'''
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***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
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****** '''[[Inserir Nota de Liquidação]]'''
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******* '''[[Aba Detalhamento - NL]]'''
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******* '''[[Aba Itens - NL]]'''
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******* '''[[Aba Retenções - NL]]'''
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******* '''[[Aba Documentos Fiscais - NL]]'''
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******* '''[[Aba Processo - NL]]'''
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******* '''[[Aba Observação - NL]]'''
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******* '''[[Aba Espelho Contábil - NL]]'''
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******* '''[[Aba Histórico - NL]]'''
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***** '''[[Nota de Reserva]]'''
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***** '''[[Receita Prevista]]'''
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***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
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***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''

Edição atual tal como às 13h59min de 13 de agosto de 2018

Inserir NL.jpg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da nota de liquidação.
2 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da nota de liquidação.
3 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de liquidação já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço.
4 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de liquidação.
5 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho a nota de liquidação.
6 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado, Contabilizado ou Anulado.
7 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de liquidação, atualizando o saldo das contas contábeis configuradas.
8 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
9 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de liquidação.
10 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
11 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
12 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de liquidação, retornando para a página anterior.

Regras:

1. Anulação Parcial e Anulação Total da NL
A NL poderá ser anulado, quando:
a) A despesa liquidada não for totalmente utilizada (anulação parcial);
b) Não houver a prestação do serviço contratado por completo (anulação parcial);
c) Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou parcial);
d) A obra não tenha sido executada (anulação total);
Na anulação da liquidação, a importância anteriormente comprometida reverte ao saldo empenhado, tornando-se disponível para nova liquidação, respeitado o regime de exercício.
A anulação será feita através de Autorização de Liquidação, que deverá especificar o item ou itens anulados da liquidação, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.
A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Liquidação inicial, que recebeu o reforço. A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de liquidação que fez o complemento.


2.Reforço da NL
No sistema existe a figura do reforço da liquidação e poderá ser emitida a Autorização de Liquidação para reforço de Nota de Liquidação original,desde que tenha saldo no crédito empenhado.
O valor do reforço será incorporado à Nota de Liquidação (NL) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NL que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa, assim como todas as outras características, serão as mesmas que as da NL que está sendo reforçada.


3.Eventos acionados na contabilização da NL
Os eventos exclusivos da Nota de Liquidação serão acionados durante a contabilização (ou prévia, no diagnóstico contábil). Os eventos da NL serão configurados previamente na funcionalidade “Evento” (Execução > Contabilidade > Evento) ou nas operações patrimoniais existentes dentro dos Tipos Patrimoniais (Execução > Contabilidade > Tipo Patrimonial).

Navegação

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