Inserir PD de Retenção

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data de Emissão	Informe a data de emissão da PD de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2	Data de Programação	Informe a data de programação da PD Retenção.
3	Data de Vencimento	Informe a data de vencimento da PD Retenção.
4	UG Liquidante	Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção.
5	OB de Regularização	Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
6	Restos a Pagar Processado do Siafem	Assinale a opção caso a PD de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
7	OB Line	Assinale a opção caso a PD de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
8	Data de lançamento	Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Retenção.
9	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
10	Status do Documento	Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
11	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da PD de Retenção.
12	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
13	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da PD de Retenção.
14	Botão Diagnóstico Contábil da OB	Apresenta o diagnóstico contábil contendo a ordem bancária selecionada, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
15	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
16	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
17	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da PD de Retenção, retornando para a página anterior.

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