Inserir Guia de Recolhimento

Passo a Passo

Identificador	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Informe a data de emissão da guia de recolhimento.
2	Data de recolhimento	Informe a data do recolhimento da fonte a ser cadastrada.
3	Alteração	Selecione a opção caso deseja realizar a alteração do tipo "Estorno" de um documento já contabilizado.
4	UG Emitente	Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da guia de recolhimento.
5	Domicílio bancário	Selecione o domicílio bancário da UG Emitente.
6	UG 2	Informe ou selecione o código da unidade gestora.
7	Data de Lançamento	Data do lançamento da guia do recolhimento, será preenchida automaticamente pelo sistema quando houver a contabilização do documento.
8	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9	Tipo de Documento	Selecione o tipo de documento entre as opções Orçamentário e Extra-Orçamentário.
10	Domicilio Bancário	Selecione o domicilio bancário da UG2
11	UG Orçamentária	Informe ou selecione o código da unidade gestora orçamentária da guia de recolhimento. Caso o tipo de documento selecionado seja "Extra-Orçamentário" esse campo não é apresentado.
12	Status do Documento	Apresenta o status do documento entre as opções "Contabilizado", "Não Contabilizado" e "Anulado"
13	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da guia de recolhimento.
14	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
15	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da guia de recolhimento.
16	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da guia de recolhimento, retornando para a página anterior.

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