Inserir Código de Barras

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Unidade Gestora	Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2	Tipo de Pagamento	Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.
3	Utilizar Leitora	Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4	Código de Barras	Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5	CNPJ	Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".
6	Valor	O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7	Status	Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8	Ordem Bancária	Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > OB Orçamentária', aba Pagamentos.
9	Programação Desembolso	Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação/Desassociação será realizada através de 'Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária', aba Pagamentos.
10	Botão Confirmar	Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
11	Botão Cancelar	Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
12	Botão Histórico	Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

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