Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2	UG Emitente	Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3	UG Acrescida	Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária. Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”
4	Tipo de Crédito	Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
5	Origem	Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
6	Assunto	Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
7	Data de Lançamento	Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
8	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9	Contabilizar	Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
10	Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11	Imprimir	Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
12	Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13	Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14	Cancelar	Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.

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