Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - OBR"
De Wiki Siafe-TO
(→Descrição da interface) |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="left"| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. | |align="left"| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| − | |- | + | |- |
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Número da NE |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Ano |
| − | |align="left"| Informe o | + | |align="left"| Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Mês de Competencia |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| − | |- | + | |- |
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Fonte |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Convênio de Despesa |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Convênio de Receita |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| − | |- | + | |- |
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Credor da Retenção |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
| + | |align="left"| Tipo Patrimonial | ||
| + | |align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| 10 | ||
| + | |align="left"| Sub-Item da Despesa | ||
| + | |align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| 11 | ||
|align="left"| Vinculação de Pagamento | |align="left"| Vinculação de Pagamento | ||
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | |align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| 12 |
| + | |align="left"| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | ||
| + | |align="left"| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| 13 | ||
| + | |align="left"| Código da receita do tributo | ||
| + | |align="left"| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| 14 | ||
|align="left"| Valor | |align="left"| Valor | ||
| − | |align="left"| Informe o valor | + | |align="left"| Informe o valor do Item da OB. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| 15 |
|align="left"| Confirmar | |align="left"| Confirmar | ||
| − | |align="left"| Efetua a inclusão do item na | + | |align="left"| Efetua a inclusão do item na tabela. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| 16 |
|align="left"| Cancelar | |align="left"| Cancelar | ||
|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. | |align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. | ||
Edição das 15h21min de 17 de agosto de 2018
.png)
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 2 | Número da NE | Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 3 | Ano | Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 4 | Mês de Competencia | Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 5 | Fonte | Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 6 | Convênio de Despesa | Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 7 | Convênio de Receita | Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 8 | Credor da Retenção | Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 9 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 10 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 11 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 12 | Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. |
| 13 | Código da receita do tributo | Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. |
| 14 | Valor | Informe o valor do Item da OB. |
| 15 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na tabela. |
| 16 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
