Mudanças entre as edições de "Inserir Configuração de Envio de Arquivo"
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Edição das 13h23min de 11 de dezembro de 2015
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Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Banco | Selecione o banco que irá processar o arquivo. |
| 2 | Contrato Padrão | Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira. |
| 3 | Máscara do Arquivo | Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento. |
| 4 | Modo Teste | Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste. |
| 5 | Arquivo Individual | Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's |
| 6 | Arquivo Único | Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia. |
| 7 | Arquivo vazio | Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's. |
| 8 | Unidade Gestora | Gera arquivo com linhas de unidades gestora. |
| 9 | Leiaute de Envio | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio. |
| 10 | Leiaute de retorno | Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno. |
| 11 | Confirmar | Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação. |
| 12 | Cancelar | Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação. |
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