Mudanças entre as edições de "Inserir Configuração de Envio de Arquivo"

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|align="center"| Contrato Padrão
 
|align="center"| Contrato Padrão
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|align="left"| Informe o número do contrato padrão.<br/>  
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|align="left"| Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.<br/>  
 
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|align="center"| Mascara do Arquivo
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|align="left"| Informe a máscara do arquivo.<br/>  
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|align="left"| Informe o número do CNPJ padrão do envio de arquivo.<br/>  
 
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|align="center"| Máscara do Arquivo
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|align="left"| Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.<br/>
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|align="center"| Máscara de Retorno
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|align="left"| Informe o formato de retorno do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.<br/>
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|align="center"| Modo Teste
 
|align="center"| Modo Teste
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|align="left"| Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação.<br/>  
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|align="left"| Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste. <br/>  
 
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|align="center"| Arquivo Individual
 
|align="center"| Arquivo Individual
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|align="left"| Limita a uma remessa de pagamento por arquivo.<br/>  
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|align="left"| Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's<br/>  
 
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|align="center"| Arquivo Único
 
|align="center"| Arquivo Único
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|align="left"| Limita o envio de arquivo a um por dia.<br/>  
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|align="left"| Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.<br/>  
 
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|align="center"| Arquivo vazio
 
|align="center"| Arquivo vazio
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|align="left"| Gera arquivo sem pagamentos.<br/>  
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|align="left"| Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.<br/>
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|align="center"| Unidade Gestora
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|align="left"| Gera arquivo com linhas de unidades gestora.<br/>  
 
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|align="center"| Leiaute de Envio
 
|align="center"| Leiaute de Envio
 
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/>  
 
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.<br/>  
 
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|align="center"| Leiaute de retorno
 
|align="center"| Leiaute de retorno
 
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/>  
 
|align="left"| Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.<br/>  
 
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|align="center"| Envio Ativo
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|align="center"| Salvar
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|align="left"| Ativa/Desativa o envio de arquivo pelo sistema.<br/>  
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|align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição.<br/>  
 
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|align="center"| Tipo de Envio
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|align="center"| Salvar e Sair
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|align="left"| Define a forma de envio do arquivo de remessa.<br/>
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|align="left"| Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição.<br/>  
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FTP, local ou rede.
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|align="center"| Aba Contratos
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|align="center"| Sair
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|align="left"| Selecione a aba contratos.  
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|align="left"| Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.<br/>
 
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==Navegação==
 
==Navegação==
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* '''''[[Administração]]'''''
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''[[Segurança]]'''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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** '''[[Configuração]]'''
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*** '''''[[Administração]]'''''
−
***'''[[Configuração de Envio de Arquivo]]'''
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**** '''[[Configuração]]'''
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****'''[[Inserir Configuração de Envio de Arquivo]]'''
+
***** '''[[Configuração de Envio de Arquivo]]'''
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*****'''[[Aba Contratos]]'''
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****** '''[[Inserir Configuração de Envio de Arquivo]]'''
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******'''[[Inserir Contratos]]'''
+
******* '''[[Aba Envio]]'''
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*** '''[[Criação de Índice]]'''
+
******* '''[[Aba Diretórios]]'''
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*** '''[[Datas de Geração de Arquivo]]'''
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******* '''[[Aba Períodos]]'''
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*** '''[[Mensagens de Alerta]]'''
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******* '''[[Aba Contratos]]'''
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*** '''[[Metodologia de Captação]]'''
+
***** '''[[Criação de Índice]]'''
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*** '''[[Parâmetros do Sistema]]'''
+
***** '''[[Exportação Arquivo]]'''
−
*** '''[[Redistribuição de Classificação]]'''
+
***** '''[[Mensagens de Alerta]]'''
−
*** '''[[Regras de Descentralização]]'''
+
***** '''[[Módulo de Extração de Arquivo]]'''
−
*** '''[[Template]]'''
+
***** '''[[Parâmetros arquivo SPED]]'''
−
*** '''[[Limpeza Global de Cache]]'''
+
***** '''[[Parâmetros do Sistema]]'''
−
** '''[[Estrutura Classificatória]]'''
+
***** '''[[Regra de Destinação]]'''
−
** '''[[Migração de Dados]]'''
+
***** '''[[Regras de Descentralização]]'''
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***** '''[[Template]]'''
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***** '''[[Template - Metadado]]'''
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***** '''[[Limpeza Global de Cache]]'''
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***** '''[[Workflow]]'''

Edição atual tal como às 13h44min de 16 de outubro de 2018

Configuracao de envio-inserir.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Banco Selecione o banco que irá processar o arquivo.
2 Contrato Padrão Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.
3 CNPJ Padrão Informe o número do CNPJ padrão do envio de arquivo.
4 Máscara do Arquivo Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
5 Máscara de Retorno Informe o formato de retorno do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
6 Modo Teste Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste.
7 Arquivo Individual Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's
8 Arquivo Único Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.
9 Arquivo vazio Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.
10 Unidade Gestora Gera arquivo com linhas de unidades gestora.
11 Leiaute de Envio Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.
12 Leiaute de retorno Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.
13 Salvar Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e permanece na página de edição.
14 Salvar e Sair Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação e sai da página de edição.
15 Sair Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.

Navegação

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