Mudanças entre as edições de "Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária"

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|align="left"| Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
 
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|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define o órgão da Administração responsável pela nota de reserva.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
 
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|align="center"| Alteração
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|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado.
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
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Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”
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|align="center"| Tipo de Crédito
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|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
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|align="center"| Origem
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|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
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|align="center"| Assunto
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|align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| Data de Lançamento
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|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| Número
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|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
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|align="center"| Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| Imprimir
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|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
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|align="center"| Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
 
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==Navegação==
 
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* '''''[[Execução]]'''''
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''''
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*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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**** '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''
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**** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
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**** '''[[Inserir Item - SAO]]'''
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**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
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**** '''[[Guia Decréscimos - SAO]]'''
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**** '''[[Liberação de Cotas]]'''
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**** '''[[Guia Observação - SAO]]'''
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**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
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**** '''[[Botões de Comandos - SAO]]'''
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**** '''[[Nota de Crédito]]'''
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**** '''[[Espelho Contábil - SAO]]'''
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**** '''[[Nota de Dotação]]'''
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**** '''[[Nota de Empenho]]'''
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**** '''[[Nota de Liquidação]]'''
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**** '''[[Nota de Reserva]]'''
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**** '''[[Receita Prevista]]'''
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**** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
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**** '''[[Solicitação de Crédito]]'''
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***** '''[[Inserir Solicitação de Crédito]]'''
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****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
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****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
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****** '''[[Aba Observação - SAO]]'''
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****** '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
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****** '''[[Aba Histórico - SAO]]'''

Edição atual tal como às 19h40min de 15 de maio de 2018

Inserir SAO.jpg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.

Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”

4 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD.
5 Origem Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável.
6 Assunto Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
7 Data de Lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
8 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9 Contabilizar Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
10 Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11 Imprimir Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
12 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13 Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14 Cancelar Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.

Navegação

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