Mudanças entre as edições de "Envio de OB"

Edição das 16h45min de 9 de dezembro de 2013

Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

Sequência	Campo	Descrição
1	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado.
2	UG Emitente	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
3	Registro de Envio	Selecione o registro para o envio.
4	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
5	Lista com os arquivos selecionados	Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio.
6	Processar	Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo.

@@ Linha 27: / Linha 27: @@
 |align="center"| 2
 |align="center"| UG Emitente
-|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
+|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
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 |-
@@ Linha 53: / Linha 53: @@
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 ==Navegação==