Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

Edição das 17h15min de 19 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

Sequência	Campo	Descrição
1	UG Emitente	Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2	Banco de Origem	informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
4	UG Liquidante	Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5	Data do Registro de Envio de - até	Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7	Lista com os arquivos selecionados.	Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação.
8	Processar	Clique no botão processar para a execução da conciliação.
9	Visualizar	Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.

@@ Linha 54: / Linha 54: @@
 |align="center"| 8
 |align="center"| Processar
-|align="left"| Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span>
+|align="left"| Clique no botão processar para a execução da conciliação.
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 |-
 |align="center"| 9
 |align="center"| Visualizar
-|align="left"| Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span>
+|align="left"| Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
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