Mudanças entre as edições de "Inserir PD de Transferência"

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**** '''[[Geração de RE]]'''

Edição das 20h02min de 16 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - PDTransferênciaEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 Data de Vencimento Informe a data de vencimento da PD de Transferência.
3 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
4 UG Favorecida Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência.
5 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
6 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência.
7 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
9 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da PD de Transferência.
10 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência.
12 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior.

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