Mudanças entre as edições de "Inserir Configuração de Envio de Arquivo"

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***** '''[[Criação de Índice]]'''
 
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***** '''[[Exportação Arquivo]]'''
 
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***** '''[[Mensagens de Alerta]]'''
 
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***** '''[[Módulo de Extração de Arquivo]]'''
 
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***** '''[[Parâmetros arquivo SPED]]'''
 
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***** '''[[Regras de Descentralização]]'''
 
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***** '''[[Limpeza Global de Cache]]'''
 
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Edição das 20h13min de 13 de agosto de 2018

Administração - Configuração - Configuração de Envio-Retorno de Arquivo (1).png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Banco Selecione o banco que irá processar o arquivo.
2 Contrato Padrão Informe o número do contrato celebrado entre a SEFAZ e a Instituição Financeira.
3 Máscara do Arquivo Informe o formato do nome dos arquivos que serão gerados pelo sistema para aquele banco. Ao clicarmos no campo, o sistema exibe as orientações para preenchimento.
4 Modo Teste Assinale se for necessário a geração do arquivo de teste para homologação. Quando assinalado, os arquivos bancários são gerados por um canal que a Instituição Financeira entenda que o arquivo gerado é de teste.
5 Arquivo Individual Limita a uma remessa de pagamento por arquivo. Ou seja, caso a opção não esteja marcada, em um mesmo arquivo contará todas as RE's
6 Arquivo Único Limita o envio de arquivo a um por dia. Isto é, se esta opção estiver assinalada, o sistema só poderá enviar um arquivo por dia.
7 Arquivo vazio Gera arquivo sem pagamentos. Algumas Instituições Financeiras necessitam de arquivos vazios para indicar que naquela data, geralmente um feriado, não houve geração de RE's.
8 Unidade Gestora Gera arquivo com linhas de unidades gestora.
9 Leiaute de Envio Define o formato dos registros que compõem o arquivo de envio.
10 Leiaute de retorno Define o formato dos registros que compõem o arquivo de retorno.
11 Confirmar Confirma a inclusão da configuração de envio de arquivo, salvando a operação.
12 Cancelar Cancela a inclusão da configuração de envio de arquivo, não salvando a operação.

Navegação

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