Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"

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Edição das 17h47min de 8 de abril de 2015

CodBarrasEdit.jpeg


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.
3 Utilizar Leitora Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4 Código de Barras Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5 CNPJ Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".
6 Valor O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7 Status Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8 Documento Apresenta o código da Ordem Bancária (OB) ou da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado.
9 Botão Confirmar Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
10 Botão Cancelar Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.
11 Botão Histórico Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

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